2017年市土地儲備供應中心
預算信息公開內容
一、2017年部門預算公開說明
(一) 基本情況
1、部門主要職能
⑴貫徹執行土地儲備相關法律法規、方針政策,協助市國土資源局參與儲備土地、實施前期開發進行融資計劃。
⑵組織實施國有土地收回、土地收購、征收等工作。
⑶負責對納入儲備的土地進行前期開發、保護、管理、臨時利用及為儲備土地、實施前期開發進行融資等工作。
⑷負責土地儲備資金的籌措與管理。
⑸ 協助市國土資源局做好土地供應工作。
⑹承辦市政府交辦的其他事項。
2、部門預算單位構成
鄂州市土地儲備供應中心為參照公務員法管理事業單位。
3、部門人員構成
鄂州市土地儲備供應中心編制人員16人(本級16人),其中行政編制16人;財政供養人數21人(本級16人),其中:在職16人,待編3人,退休人2人。
(二)收支預算情況:
2017年部門預算總收入242.31萬元,其中財政撥款收入242.31萬元。
2017年部門預算總支出242.31萬元。
按照一般公共預算支出功能分類科目,主要用于城鄉社區管理事務支出242.31萬元。
按照一般公共預算支出經濟分類科目,主要用于工資福利支出169.17萬元,商品和服務支出47.6萬元,對個人和家庭的補助性支出25.54萬元。
(二) 財政撥款(補助)預算情況:
2017年財政撥款預算數242.31萬元,比2016年預算增加66.34萬元,增長37.69%,安排情況如下:
全部為基本支出比2015年預算增加74.32萬元,增長44.24%,其中:
①工資福利支出169.17萬元,主要用于基本工資、津貼補貼等支出。
②商品和服務支出47.6萬元,主要用于日常辦公經費支出。
③對個人和家庭的補助性支出25.54萬元,主要用于離退休費、住房公積金等支出。